收银岗位职责

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收银岗位职责[精]  现如今,岗位职责的使用频率逐渐增多,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编收集整理的收银岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够……

收银岗位职责[精]

  现如今,岗位职责的使用频率逐渐增多,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编收集整理的收银岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

收银岗位职责1

  岗位职责:

  1、负责店内的收银工作,每天根据业务员开单,对客户进行收款工作。

  2、负责用微信、支付宝、现金、银行转帐等等收款工作管理

  3、负责将每天收到的现金存入银行,以及对相关收款制定表格上报财务部。

  4、协助店长管理店内事务。

  任职资格:

  1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历,优先考虑。

  2、性格开朗,工作认真负责,有较强的责任心。

  3、会一定的.电脑操作能力;

  4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;

  5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。

收银岗位职责2

  01.收银。既然是收银员,收银就是主要的工作了,做好主要工作是收银员必须要做到的。

  02.办理退货换货。如果顾客买了商品出现了质量问题或其它问题需要退货换货,就需要收银员开办理。

  03.打扫超市。当夜晚准备下班时,收银员要把超市打扫干净,然后才能准备下班。

  04.点钱点货。收银员要把每一天售出的'货物和钱数都盘点清楚,然后如实记录下来。

收银岗位职责3

  一、遵守收银员服务规范,按规范进行服务

  二、熟悉掌握各个时段的上机价格,熟练操作收费系统等相关设备。

  三、每天要做到精神饱满,时刻了解本网吧各个厅室上座率等情况。

  四、收银员交接班时必须 2 人同时清点,复合,周转资金,做好每日进货帐目详细登记,收银台现金如有 差错将由收款员个人承担经济责任。收银员提前二十分钟上班进行交接。

  五、收银台现金只能由指定管理人员收取,其他任何人不得以任何理由支取现金,如有上述情况发生,一 切责任由收银员承担。

  六、 不得以任何理由上机不计时, 即便不须付现金的(如: 老板签单的或网管工作开员工号的也要明确注明, 做好登记,员工号任何时候不得同时开出 5 个以上)。

  七、除了收款员、技术员、主管外其他闲杂人等不得进入收银台内。

  八、严格按照开机上网登记步骤做收银登记工作,积极做好网吧形象宣传,推广会员卡。

  九、收款付款要求吐字清晰,提醒客人当面点清余额,严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客。

  十、协助网管对客人上机情况进行提醒。

  十一、吧台展示柜、主机、台面随时清理,不允许存放杂物,所有物品整齐摆放,收银台内卫生随时保持 干净。

  十二、负责机箱小钥匙管理。

  收银员永久职责

  1 .优质高效热情服务.

  A .对顾客有礼貌,欢迎顾客光临运用礼貌用语.例如:您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。

  B .顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语.例如:欢迎再来.

  2 .收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客.

  A .唱收唱付,收顾客钱款时,要唱票 “您的商品多少钱”, “收您多少钱”找零钱时唱票 “找您多少钱”.

  B .对顾客要保持亲切友善的`笑容.

  C .耐心的回答顾客的提问.

  D .在营业高峰时间,听从当日负责人安排其它工作.例如:查价格,清理手推车,对换零用金.

  3 .顾客提供购物袋.

  A .食品非食品分开,生熟分开放置.例如:硬重的放在底层,易碎品,膨化食品放在最上放,冷冻品,豆制品等容 易出水的商品单独放置.装入袋中的商品不应高过袋口.避免顾客提拿不方便.

  4 .确保商品

  A .超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内.

  B .装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象.

  C .对体积过大的物品要用绳子捆好.方便顾客提拿.

  D .提醒顾客带走所有商品,防止遗忘在收银台上的事情发生.

  5 .保持收银台时刻整洁干净.

  6 .仔细检查特殊商品.例如:皮箱、提袋、盒子(铅笔盒)家电用的纸箱。

收银岗位职责4

  餐厅收银员岗位职责

  1、 执行财务及餐厅经理的工作指令,向其负责并报告工作

  2、 熟练掌握各种经营品种的价格,准确开列发票帐单

  3、 按照规章制度和工作流程进行业务操作

  4、 保管好帐单、发票,并按规定使用、登记

  5、 熟悉掌握收款机的'操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范

  6、 熟悉餐厅优惠卡、优惠劵、咖啡劵、套餐劵的使用规定、消费项目(烟、酒、

  燕、鲍、翅除外)可打折范围和领导批免权限

  7、 每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必须做到日结日清,“长缴短补”,不得“以长补短”,发现长短款必须及时查明原因,及时向财务汇报

  8、 完成当班营业日报、财务报表

  9、 当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项、当班报表、

  帐单,明确当天应处理的业务

  10、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作

收银岗位职责5

  1、负责收款对账,并开具及相关票据;

  2、每日按时将当日发生的收款事项与出纳进行金额核对;

  3、负责每日业务报表制作;

  4、与销售/服务部门保持联系,了解新产品和新推出的服务的价值与价格的.变化;

  5、对待客户的投诉意见,态度诚实诚恳,首先安慰顾客,再联系相关人员进一步处理。

收银岗位职责6

  一、在餐卡业务室班长的领导下进行工作,遵守集团和中心的各项规章制度,按时上下班。

  二、收银员是饮食中心对外服务的窗口,工作要热情,积极耐心的为广大就餐人员服务,树立良好的形象。

  三、坚守工作岗位,备好零钱,钱票当面点清。

  四、收银员负责餐厅的零时就餐者现金收款工作,要有良好的.职业道德和工作责任心。

  五、掌握收款机的性能,熟练操作,会保养维护。

  六、遵守现金管理制度,做到手续清楚,账款相符。若出现差错,及时查明原因,如无法纠正,依照中心财务规定,长款交公,短款自赔。

  七、完成领导交给的其他任务。

收银岗位职责7

  1、热情周到的为客户服务,快速准确的收款并做好的开具及复核工作。

  2、负责售后维修快速准确的结算,及时在DMS系统做收款处理。

  3、负责填写银行结算票据的工作,并将其及时交出纳进账。

  4、每天营业结束,填写营业日报表,核对所有营业款。

  5、负责每日销售情况,结算情况的.统计做好记录工作。

  6、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。

  7、完成上级领导交办的其他工作。

收银岗位职责8

  一、 茶市操作程序

  1、收到咨客送来的卡头后,插入相应台号的账格,并在电脑中作开台操作,建立账户。

  2、结账

  (1)服务员拿来点心卡结账时,应从相应的账格里取出卡头或加,核对台号后,与点心卡订在一起。

  (2)根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑,点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。

  (3)打印出账单后,交给服务员向客人结账。

  (4)按各种不同付款方式进行结账处理,同时将结账方式录入电脑,完成结账操作。

  (5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

  (6)如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

  (7)账单要按不同付款方式盖章,并分类放好。

  二、 饭市操作程序

  1、验单:收到餐厅服务人员送来的单、酒水单、海鲜单等,在入厨联和传菜联加盖“验单”章,留下收银联,其余各联退还给服务员。

  2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

  3、如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。

  4、结账:

  (1)确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对,如有调整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。

  (2)各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

  (3)将点菜单顾客联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。

  (4)按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账操作。

  (5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

  (6)如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

  (7)账单要按不同结账方式盖章,并分类放好。

  三、 团体宴会

  1、收取宴会订金时,凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金,开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间,经手人必须签全名;收据盖章联交给客人,并说明退款或结账时必须交回收据;收据记账联连同现金一起交财务部;收取订金必须在“订金登记本”上作记录。

  2、根据团体宴会通知单,在结账前把预订菜单录入电脑;如需增加消费项目的,则按散客方法处理。

  3、结账时冲减订金的,当天订金未上交的,收回的收据连同记账联钉回存根处,注明“作废”字样,结账按正常程序处理;如订金已上交,必须把订金收据顾客联收回钉在账单上,订金部分按挂账方式处理。

  四、 各种付款方式的处理

  1、现金

  (1)收到服务员交来的现金时,要当面清点并检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,并在电脑中作现金结账处理。

  (2)客人支付外币的,先请客人到前台收银处兑换人民币,或应客人要求由服务员代为兑换。

  (3)把各种消费单据和账单钉在一起。

  2、信用卡

  (1)确认信用卡为本酒店受理范围,并检查卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署。

  (2)通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误,并打印出签购单。

  (3)把签购单和账单一起交给服务员,请客人在签购单上签名确认。

  (4)服务员送回已签名的签购单后,检查签名是否和信用卡上的式样一致,确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

  (5)把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起,其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。

  3、房客签账

  (1)住店客人要求签账的,应先出示房卡。

  (2)在电脑中检查该客人是否可挂房账,如有疑问可询问前台收银员;若查实客人不可挂房账的,向服务员说明原因,并请其向客人解释。

  (3)可挂房账的,打印出账单后,交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。

  (4)收回已签名的账单后,核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致,确认无误后,选择挂房账方式进行结账处理。

  (5)把房卡交给服务员退还给客人。

  (6)在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间,账单首联在下班时送前台收银处,并请前台收银员在登记本上签收;其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。

  4、外客签账

  (1)确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内,消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

  (2)如属单位挂账,须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;非挂账单位授权人签名挂单位账的,须持挂账单位临时书面授权书,收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

  (3)如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的),必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。

  (4)打印出账单后,交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;旅行团挂账的.,只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。

  (5)服务员交回已签名的账单后,收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

  (6)账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中;消费单据钉在账单第二联后面。

  5、餐券

  (1)收取客人餐券时,先详看使用日期入种类,确认餐券使用符合酒店规定后。

  (2)若消费金额未达到餐券面额的,不设找零;超过面额部分,请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

  (3)收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废,餐券附在账单面上,消费单据钉在账单后面。

  6、员工签账

  (1)公务招待

  事先由使用者填写“招待申请单”,按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员,结账时请使用者在账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账,请签账员工到财务部办理补授权手续;“招待申请单”钉在账单上面,相关消费单据钉在账单后面。

  (2)私人签账

  使用人必须在签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时,由使用者先声明,并注明“员工消费”字样;点菜单录入电脑后,按酒店规定的折扣计算后,打印账单,请使用人在账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。

  (3)员工付现消费

  员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的,服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样,结账时请消费员工在账单签名确认。

  五、 其他账务处理

  1、不属于项目的其他收入全部列入杂项收入,如装饰费、设备出租费等。

  2、由经办人填制“杂项收入凭单”,注明收费项目和金额,请餐厅部长以上人员签名确认,交餐厅收银员结账。

  3、结账后,把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。

  六、 账单处理

  1、项消费结账前,必须先打印账单。

  2、客要要求分单、转台的,收银员应先在电脑中进行分单、转台操作,再打印出账单。

  3、如需取消账单重新打印的,必须在原账单上注明原因,并经餐厅部长以上人员签名确认。

  4、每班账单编号必须连续,相关消费单据必须附在对应的账单后面,账单按不同结算方式分类整理。

  七、 每班完结工作

  1、所有收银员在下班时,打印当收班银报表一式二份。

  2、清点现金,核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

  3、更正错账项目,每项更正必须详细注明原因;打印更正表并签名。

  4、将现金及相关单据放入投款袋封好,其中包括:信用卡银行联、餐券、挂账签单首联,当班营业报表及更正表各一份。

  5、按不同结算方式分类整理账单。

  6、做好交接班工作,对重要事项一定要以书面形式交接,并提醒接班人员注意;下班前清理工作台,搞好卫生。

  7、通知保安员陪同按规定路线送款,并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。

  餐厅收银交接班程序

  1、交班收银员应做工作

  (1)按照规定格式逐项填写交班表。

  (2)填写“单据控制表”记录发票及各种票券的使用和结存情况。

  (3)退出电脑操作界面。

  2、按照交班表内容逐项交接,其中包括:

  (1)清点备用金。

  (2)对照“单据控制表”,清点结存发票及各种票券。

  (3)详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”,对不明之处询问交班收银员。

  3、接班收银员在交班表上签名。

  4、对于最新通知和需跟进事项,交班收银员要在交班表上清楚注明,接班收银员要确保理解并及时跟进;由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。

  5、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报,不得互相隐瞒。

  6、夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱,送到前台保管;第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱,当面打开清点箱里的备用金及各种票券,并详细阅读交班表。

  餐厅收银员上岗前准备工作

  1、上班前着装整齐(女同事化淡妆),提前10分钟到岗。

  2、早班收银员到前台领取备用金箱,打开清点里面的备用金、发票及各种票券。

  3、认真做好换班交接工作。

  4、查看交班表及各夹,了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项。

  5、查看是否需要领取账单,零钞、发票、文具是否足够,发现不足时应及时补充。

  6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常,如发现异常,应立即申请维修并更换备用设备。

  7、清理工作台及周围环境。

  餐厅收银故障处理

  一、电脑系统故障

  在操作过程中如遇到电脑故障,收银系统无法正常运作时,应马上通知电脑部处理,在故障未修复前,餐厅收银执行以下操作程序:

  1、收到服务员新开点菜单,盖“验单”章后用铅笔在单上作未录入电脑的标识,放进相应账格中。

  2、如有顾客结账,并在消费单顾客联上每个菜旁注上金额,手工计算消费总金额,在一张空白账单上写明台号、结账时间及消费总金额(应分消费金额、服务费、折扣等单列),收银员签名后交给服务员向客人结账。

  3、客人以挂账方式结账的,则请客人在账单上亲自写上消费金额(大、小写),并签名确认。

  4、如遇客人转房账单,结账前应先电话询问前台收银员,核实该客人是否可挂房账;挂账后账单应马上送到前台收银处。

  5、电脑系统恢复正常运作后,将未录入电脑的账单重新录入,已结账的在电脑中作相应的结账处理。

  二、信用卡POS机故障

  信用卡POS机发生故障,按银行规定的故障排除方法检测后确定无法恢复正常运作的,收银员要马上打电话通知收银与银行联系,在故障未修复前,餐厅收银执行以下操作:

  1、向客人致歉,说明刷卡机无法正常运作,征询客人可否支付现金。

  2、客人坚持以信用卡结账的,则打电话到银行取得授权号码后,手工刷卡,并把授权号码填在签购单上,请客人签名确认。

收银岗位职责9

  岗位职责

  1、负责公司前台接待及电话接转;

  2、复印文档,收发信件、报刊、文件等;

  3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;

  4、负责订水、订报,信件、包裹的安排及与快递公司的联系;

  5、完成上级交给的其它事务性工作。

  任职资格

  1、文秘、行政管理及相关专业大专以上学历;

  2、一年以上相关工作经验;

  3、熟悉前台工作流程,熟练使用各种办公自动化设备;

  4、工作热情积极、细致耐心,具有良好的沟通能力、协调能力,性格开朗,相貌端正,待人热诚;

  5、熟练使用相关办公软件。

  1、负责前台服务热线的接听和电话转接,做好来电咨询工作,重要事项认真记录并传达给相关人员,不遗漏、延误;

  2、负责来访客户的接待、基本咨询和引见,严格执行公司的接待服务规范,保持良好的.礼节礼貌;

  3、对客户的投诉电话,及时填写登记表,并于第一时间传达到客户服务团队,定期将客户投诉记录汇总给副总经理;

  4、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁;

  5、客户入住及消费的收银统计工作;

  6、为离店的客户办理退房手续;

  7、接受总经理安排的其他工作;

  岗位职责

  1、确保自己的服饰、发型整洁、淡妆等方面全部符合规定的要求。

  2、查看交班记录,了解上一班的移交事项,并负责处理。

  3、熟悉预订资料,了解客情,尤其要记住即将来店的贵宾、常客的姓名,了解酒店的所有活动。

  4、熟悉酒店有关客房销售的各项政策,向来店宾客推销客房,努力争取最好的经济效益。

  5、熟练总台各项专业业务和技能,搞好对客服务。

  6、熟练掌握店内外信息,提供准确的问讯服务。

  7、负责为下榻酒店的宾客办理入住登记手续。

  8、负责客房钥匙的管理和发放工作并严格遵守验证制度。

  9、制作有关报表,为其它部门提供准确的接待信息。

  任职资格

  1、中专以上文化程度,懂得英语。

  2、性格开朗、头脑灵活、工作踏实,具有较强的服务意识、推销意识和责任感。

  3、通晓酒店各项对客政策、设施设备及服务种类以及总台工作程度和规范。

  4、相貌端正,身体健康。

  5、能接受三班轮班工作。

收银岗位职责10

  1.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。

  2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

  3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

  4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

  5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用。签发支票所使用的.各印章,应由两人保管。

  6.严格把好现金支付关,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

  7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核。

  8.每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

  9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

  10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

  11.切实执行外汇管理制度,不准套取外汇,也不得私自兑换外币。

  12.保存好现金支票,并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

  13.编制和发放企业员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

收银岗位职责11

  1、准时到岗,检查设备装备,做好营业收款等一切准备工作。

  2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的'收、付保管工作,严格遵守酒店的保密制度。

  3、做好预定接待、结算、收款工作,做到稳、准、快。

  4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目,了解餐厅服务的有关知识。

收银岗位职责12

  一、岗位名称:收银员

  二、直接上级:收银课长

  三、任职要求:财会相关专业中专以上学历,25岁以下,一年以上相关工作经验;熟悉收银工作程序,熟练掌握电脑收银工作;熟悉国家药品管理法规;品行端正,工作认真细致,原则性强,能吃苦耐劳,自觉完成每日收银工作,服从课长管理;身体健康,能适应高强度工作。

  四、岗位职责:

  1、严格遵守公司各项管理制度,准确无误地进行收缴款工作;

  2、负责前台票据信息的录入和门店销售核算,保证数据处理正确并传输至平台;

  3、唱收唱付,负责提醒顾客携带购物凭证,以维护自身消费权益;

  4、中药处方核价前应认真审核处方内容(姓名、性别、年龄、住址、医生签名、药名、别名、剂量、副数、配伍禁忌、医嘱等)特殊原因应做好解释工作,严格按中药处方原则审方计价;

  5、营业时间不得无故、脱岗、串岗,票据移交清楚,营业额按时缴纳财务,严禁携公款回家,若发生金额短少或误收假币事故,由当事人自行赔偿;

  6、严格现金管理制度,收银员不得私自结算收款单,不得擅自挪用或私借营业款;

  7、负责收银设备的.清洁、维护工作;

  8、对发票、帐相符负责,非药品使用非药品发票,不得与药品发票混用;

  9、积极完成上级交待的其它工作。

收银岗位职责13

  1、对因收银准备工作不足而导致收银工作不能正常进行负责。

  2、对顾客零钞找补负责。

  3、对收银机操作不当负责。

  4、对收银电脑数据录入负责.

  5、对收银机数据输入负责。

  6、对收银电脑操作不当负责。

  7、对违反《折免规定》的'折免负责。

  8、对服务员点数、摆放餐具负有监督责任。

  9、对整个销售环节的走单、漏数负一定责任。

  10、对因收银信息收集不完整而导致的走单、漏数负一定责任。

  11、对因本身操作失误而导致的走单、漏数负全责。

  12、对营业现金负全部责任(差额、伪钞、违规支取现金、被盗)。

  13、对收银记录收银单据毁损、遗失负责。

  14、对各种收银工具的使用不当负责。

收银岗位职责14

  岗位职责:

  1.遵守各项财务制度和操作程序;

  2.熟练掌握餐厅收银软件的操作,在规定时间内为宾客结完帐。

  3.负责各银行终端机的签到及结帐,保证机器正常运作。

  4.核收餐厅服务员开出的点菜单,并盖章,根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐,保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。

  5.严格审核减免、打折,熟记酒店各种折扣。

  6.与营业点员工密切配合,保证各帐款及时、完整地收回。

  任职要求:

  1.高中以上文化程度。

  2.1年以上同岗位工作经验。

  3.具有独立处理业务的'能力。

  4.身体健康,能胜任本职工作。

  5.需办理健康证

收银岗位职责15

  1、严格遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一行政事业单位会计制度的规定,进行会计核算。熟悉掌握国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。

  2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。

  3、认真学习行政事业单位会计制度,不断提高自身业务素质,解释报账单位提出的有关会计业务事项,提高会计核算效率,增强服务意识。

  4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通,了解核算单位情况,倾听他们的意见和建议,帮助他们解决会计核算中存在的问题,提高服务质量。

  5、对已审的原始凭证认真复核,发现问题及时纠正。待审核无误时录入会计凭证。确实保证会计核算的合理性、合法性、规范性。

  6、负责向核算单位提供每月预算执行情况表,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

  7、登记账簿。每月最后一日根据会计凭证及时与结算会计对账,作出银行存款余额调节表,并记账、结账,保证账账相符。年度账按中心统一规定打印。

  8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册,托善保管,每年2月底前按中心规定移交审核组归案。

  9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。

  10、认真学习税务知识,每月底将当月核算单位收入与报账会计核对,准确计提应纳税额,随时发现核算单位存在税务方面的.问题。及时反映,减少核算单位的损失。

  11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的核对、实地核实工作。做到账实相符。

  12、完成中心领导交办的其他工作。